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# Vendor-Informationen nachschlagen

> Schlagen Sie während der Rechnungsverifizierung Vendor- und Geschäftsbereichs-Datensätze in der Datenbank nach und fügen Sie in FlexiCapture Einträge in der lokalen Datenbankkopie hinzu oder bearbeiten Sie sie.

Wenn ein Vendor oder Geschäftsbereich beim Erkennen einer invoice nicht automatisch erkannt wurde, können Sie den entsprechenden Eintrag aus der Datenbank auswählen.

<div id="look-up-a-vendor-or-business-unit">
  ## Vendor oder Geschäftsbereich suchen
</div>

<Steps>
  <Step title="Das Suchdialogfeld öffnen">
    Klicken Sie im Formular auf die Schaltfläche **Find...**. Das Dialogfeld **Lookup for Vendor (Business Unit)** wird geöffnet.
  </Step>

  <Step title="Nach dem Eintrag suchen">
    Beginnen Sie mit der Eingabe in das Suchfeld. Passende Einträge erscheinen in der Liste, und alle Felder des aktuellen Datensatzes werden auf der rechten Seite des Dialogfelds angezeigt.
  </Step>

  <Step title="Den Datensatz auswählen">
    Wählen Sie den Datensatz mit der Maus oder den Pfeiltasten aus und klicken Sie auf die Schaltfläche **Select** <img src="https://mintcdn.com/abbyy/krz5RorXCXcZNXDM/images/flexi-capture/select_item.gif?s=afcbbec5b62adb7eb81d3606a953ead3" alt="Schaltfläche &#x22;Select&#x22;" style={{display:"inline-block",verticalAlign:"middle",margin:0}} width="21" height="16" data-path="images/flexi-capture/select_item.gif" />. Die Felder aus dem Datensatz werden in die Felder der Gruppe im Formular übernommen.
  </Step>
</Steps>

Wenn Sie den Eintrag nicht finden, klicken Sie auf die Schaltfläche **Reset Data** <img src="https://mintcdn.com/abbyy/8aWHPAJyzWmTqglX/images/flexi-capture/reset_field.gif?s=92c896ca68e4783ae1faae6d1a1a6a5a" alt="Schaltfläche &#x22;Reset Data&#x22;" style={{display:"inline-block",verticalAlign:"middle",margin:0}} width="20" height="17" data-path="images/flexi-capture/reset_field.gif" />, um alle Felder der Gruppe zu leeren.

<div id="add-and-edit-vendor-and-business-unit-records">
  ## Vendor- und Geschäftsbereich-Datensätze hinzufügen und bearbeiten
</div>

<Info>
  Diese Funktion muss vom Administrator aktiviert werden.
</Info>

Um Rechnungen zu verarbeiten, benötigt ABBYY FlexiCapture Informationen zu Vendor und Geschäftsbereich. Daher sind die Feldgruppen **Vendor** und **Geschäftsbereich** erforderlich. Die Erkennung beginnt mit der Suche nach dem Vendor und dem Geschäftsbereich.

Diese Felder werden anhand Ihrer Liste mit Vendoren und Geschäftsbereichen erkannt, die eine lokale Kopie einer externen Datenbank ist. Die lokale Kopie wird regelmäßig mit der externen Datenbank synchronisiert.

Wenn Sie in der lokalen Datenbankkopie keinen Vendor- oder Geschäftsbereich-Datensatz finden, fügen Sie ihn manuell hinzu, damit die Felder auf Rechnungen automatisch erkannt werden können. Wenn sich Daten ändern (zum Beispiel eine Vendor-Adresse), aktualisieren Sie die lokale Datenbankkopie.

<div id="add-a-record-to-the-local-database-copy">
  ### Einen Datensatz zur lokalen Datenbankkopie hinzufügen
</div>

<Steps>
  <Step title="Öffnen Sie das Suchdialogfeld">
    Klicken Sie im Datenformular auf **Find...**, um das Dialogfeld **Lookup for Vendor (Business Unit)** zu öffnen.
  </Step>

  <Step title="Einen Datensatz hinzufügen">
    Klicken Sie auf **Add Record** <img src="https://mintcdn.com/abbyy/M5jnw37NmJ-asKkj/images/flexi-capture/add_item.gif?s=39488573184992e8d120d5e564a53a72" alt="Schaltfläche &#x22;Add Record&#x22;" style={{display:"inline-block",verticalAlign:"middle",margin:0}} width="16" height="16" data-path="images/flexi-capture/add_item.gif" />.
  </Step>

  <Step title="Daten eingeben und speichern">
    Geben Sie die Daten im Dialogfeld ein, speichern Sie die Änderungen, und schließen Sie das Dialogfeld.
  </Step>
</Steps>

Der Datensatz wird zur lokalen Datenbankkopie hinzugefügt, und seine Felder werden grün hervorgehoben. Das Feld **Id** im Datenformular zeigt **UNKNOWN** an. Das bedeutet, dass der Datensatz derzeit nur in der lokalen Datenbankkopie vorhanden und noch nicht in der externen Datenbank gespeichert ist.

Die Rechnung erhält den Status **Ausnahme**, und alle nachfolgenden Rechnungen dieses Vendors erhalten denselben Status. Sobald der neue Vendor-Datensatz in die externe Datenbank aufgenommen wurde, wird das Feld **Id** in allen nachfolgenden Rechnungen ausgefüllt.

<div id="edit-a-record-in-the-local-database-copy">
  ### Einen Datensatz in der lokalen Datenbankkopie bearbeiten
</div>

<Steps>
  <Step title="Das Suchdialogfeld öffnen">
    Klicken Sie im **Datenformular** auf **Find...**, um das Dialogfeld **Lookup for Vendor (Business Unit)** zu öffnen.
  </Step>

  <Step title="Den Datensatz bearbeiten">
    Klicken Sie auf **Edit Record** <img src="https://mintcdn.com/abbyy/fmgRWFNHKYN2MLSg/images/flexi-capture/edit_item.gif?s=59202cb387add0c5149f814cf7972612" alt="Schaltfläche „Edit Record“" style={{display:"inline-block",verticalAlign:"middle",margin:0}} width="17" height="16" data-path="images/flexi-capture/edit_item.gif" />.
  </Step>

  <Step title="Daten eingeben und speichern">
    Geben Sie die Daten in das Dialogfeld ein, speichern Sie die Änderungen und schließen Sie das Dialogfeld.
  </Step>
</Steps>

<Note>
  Wenn Sie keine Vendor-Datenbank verwenden, nutzt ABBYY FlexiCapture neuronale Netze zum Erkennen von Feldern, sofern diese nicht in den Programmeinstellungen deaktiviert sind. Weitere Informationen finden Sie unter [Erkennen der Hauptfelder](/de/flexi-capture/invoice-reader/ir-search-fields#neuralnetwork).
</Note>