> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.abbyy.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.
# Estados de las facturas
> Estados de las facturas en ABBYY FlexiCapture for Invoices — Valid, Excepción y Rechazada — cómo se asignan mediante comprobaciones de reglas y cómo los operadores los cambian manualmente.
Esta función debe estar habilitada por el Administrador. De lo contrario, la columna **Estado de Invoice** permanece vacía y no se muestra ningún estado ni su descripción en el formulario de datos.
Los estados se asignan a las facturas en función de las comprobaciones de reglas o de las comprobaciones manuales realizadas por los operadores. Los estados se muestran en la columna **Estado de Invoice** de la lista de documentos.
Las comprobaciones de reglas afectan al estado de las facturas solo cuando se procesan dentro del proyecto Invoice Processing (EU). Para obtener más información, consulte [Reglas y estado de las facturas en el proyecto Invoice Processing (EU)](#ruleseu) más abajo.
| Estado | Descripción |
| ------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Valid** | Las comprobaciones de reglas se completaron correctamente; la factura está lista para exportarse. |
| **Excepción** | La factura requiere verificación. |
| **Rechazada** | La factura no cumple la legislación (no se pudieron encontrar los datos necesarios, faltan o se reconocieron incorrectamente). Especifique estos datos manualmente o procese la factura de otra forma (por ejemplo, devuélvala al proveedor). |
El estado de una factura se determina automáticamente mediante las reglas de validación. Cuando se corrigen los errores, las comprobaciones de reglas se vuelven a ejecutar y se asigna automáticamente un nuevo estado. Para obtener más información, consulte [Reglas disponibles](/es/flexi-capture/invoice-reader/ir-rules).
Si una factura contiene errores que no pudieron corregirse y tiene un estado distinto de **Valid**, el operador debe confirmar el estado. Estas facturas se exportan por separado de las facturas completadas correctamente (según lo especificado por el Administrador).
También puede establecer un estado manualmente. Por ejemplo, para permitir que el programa exporte facturas que no cumplen algunas de las reglas, el operador puede cambiar su estado a **Valid**. Del mismo modo, una factura que cumple todas las reglas pero no debe exportarse debe cambiarse manualmente a **Rechazada** o **Excepción**.
## Cambiar el estado de una factura
El estado actual de una factura y la descripción de la regla que se utilizó para determinarlo se muestran en la parte superior del formulario de datos. Allí también puede mostrarse el motivo del cambio manual de estado.
Haga clic en el botón 
situado a la derecha del estado.
Seleccione el estado que desea asignar.
Seleccione el motivo del cambio manual de estado o escriba el suyo propio (si el Administrador no ha prohibido los motivos personalizados).
## Reglas y el estado de las facturas en el proyecto Invoice Processing (EU)
### Unidad de negocio
| Regla | Descripción | Efecto en el estado de la factura |
| --------------------------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------- |
| **La información sobre las unidades de negocio debe añadirse a la base de datos** | Comprueba si una nueva unidad de negocio detectada en la imagen y guardada en el conjunto de datos de BU se ha añadido a la base de datos. | Rechazada |
| **La dirección de la unidad de negocio es obligatoria** | Comprueba que el campo `BU\Street` no esté vacío. | Rechazada |
| **El nombre de la unidad de negocio es obligatorio** | Comprueba que el campo `BU\Name` no esté vacío. | Rechazada |
| **El VATID de la unidad de negocio es obligatorio** | Comprueba que el campo `BU\VATID` no esté vacío. Se aplica a todos los países compatibles excepto Suiza. | Rechazada |
| **La unidad de negocio debe encontrarse en la base de datos** | Comprueba si la unidad de negocio detectada en la imagen de la factura está en el conjunto de datos de BU. | Rechazada |
| **El país de la unidad de negocio es obligatorio** | Comprueba que el campo `BU\Country` no esté vacío. | Rechazada |
| **Verificar las tasas impositivas en las facturas nacionales** | Comprueba que las tasas impositivas aplicadas sean correctas para las facturas del mismo país. Se conocen las posibles tasas impositivas y sus periodos de validez para cada país. | Rechazada |
| **Verificar el campo de tasas impositivas en las facturas internacionales** | Comprueba que las tasas impositivas aplicadas sean correctas para las facturas internacionales. Se conocen las posibles tasas impositivas y sus periodos de validez para cada país. | Excepción |
### Proveedor
| Regla | Descripción | Efecto en el estado de la factura |
| -------------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------- |
| **La dirección del proveedor es obligatoria** | Comprueba que el campo `Vendor\Street` no esté vacío. | Rechazada |
| **El nombre del proveedor es obligatorio** | Comprueba que el campo `Vendor\Name` no esté vacío. | Rechazada |
| **El VATID del proveedor es obligatorio** | Comprueba que el campo `Vendor\VATID` no esté vacío. Se aplica a todos los países compatibles excepto Suiza. | Rechazada |
| **El proveedor debe encontrarse en la base de datos** | Comprueba si el proveedor encontrado en la imagen de la factura está en el conjunto de datos de proveedores. | Excepción |
| **Los datos del proveedor deben añadirse a la base de datos** | Comprueba si un nuevo proveedor encontrado en la imagen y guardado en el conjunto de datos de proveedores se ha añadido a la base de datos. | Excepción |
| **Los datos bancarios del proveedor son obligatorios** | Comprueba si el IBAN, el código bancario y la cuenta bancaria corresponden a los valores del conjunto de datos de proveedores. | Sin efecto |
| **Comprobar los datos bancarios del proveedor con la base de datos** | Comprueba que los datos bancarios del proveedor detectados en la imagen de la factura sean los mismos que los del conjunto de datos de **Proveedor**. | Sin efecto |
| Regla | Descripción | Efecto en el estado de la factura |
| ------------------------------------------------------------------ | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------- |
| **El número de factura es obligatorio** | Comprueba que el campo **Número de factura** no esté vacío. Se aplica a todos los países compatibles, excepto Suiza. | Rechazado |
| **La fecha de la factura es obligatoria** | Comprueba que el campo **Fecha de la factura** no esté vacío. | Rechazado |
| **La fecha de entrega es obligatoria** | Comprueba que el campo **Fecha de entrega** no esté vacío. No tiene efecto si está establecido **Indicador de fecha de entrega**. | Rechazado |
| **La fecha de entrega debe ser anterior a la fecha de la factura** | Comprueba que la fecha de entrega sea igual o anterior a la fecha de la factura. | Excepción |
| **La fecha de entrega no debe ser anterior a hace un año** | Comprueba que la fecha de entrega esté dentro de los últimos 360 días. | Excepción |
| **Comprobar el valor de la divisa** | Comprueba que la divisa sea una de las divisas especificadas para el proyecto. | Rechazado |
### Importes
| Regla | Descripción | Efecto en el estado de la factura |
| ----------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------- |
| **Total es un campo obligatorio** | Comprueba que el campo **Total** no esté vacío. | Rechazado |
| **Comprobación de importes** | Comprueba si Importe neto + Importe del impuesto = Total. Si se detectan costos adicionales o descuentos, comprueba si Importe neto + Importe del impuesto + Costos adicionales − Importe del descuento = Total. | Excepción |
| **El campo Tasa impositiva no debe estar vacío** | Si Importe neto o Importe del impuesto no está vacío, la Tasa impositiva correspondiente no debe estar vacía. | Rechazado |
| **Si se detecta una tasa impositiva, el importe antes de impuestos es obligatorio** | Para cada tasa impositiva encontrada, comprueba que el Importe neto y el Importe del impuesto correspondientes no estén vacíos y que Importe del impuesto = (Tasa impositiva / 100) × Importe neto. | Rechazado |
| **Si se encuentra una tasa impositiva, el importe del impuesto es obligatorio** | Comprueba que, para cada tasa impositiva detectada, el Importe del impuesto correspondiente no esté vacío. Se aplica solo a las facturas de Alemania. | Rechazado |
| **Total Tax es un campo obligatorio** | Comprueba que el campo `Amounts\Total Tax Amount` no esté vacío. Se aplica a todos los países admitidos excepto Alemania. | Rechazado |
| **Comprobar el campo Tax** | Comprueba que, para cada tasa impositiva detectada, el Importe del impuesto correspondiente sea correcto para el Importe neto y la Tasa impositiva correspondientes (es decir, Importe del impuesto = Importe neto × Tasa impositiva). | Excepción |
| **Comprobar el campo Total Tax** | Comprueba que Total Tax Amount = Tax Amount 1 + Tax Amount 2. Se aplica a todos los países admitidos excepto Alemania y Gran Bretaña. | Excepción |
| **Comprobar el campo Total Net** | Comprueba que Total Net Amount = Net Amount 0 + Net Amount 1 + Net Amount 2. Si el campo Total Net Amount está vacío, esta regla lo rellena según el cálculo. | Excepción |
| **Comprobar el campo Total si el importe total del impuesto es obligatorio** | Comprueba que la suma del importe neto detectado, el importe del impuesto y los costos adicionales sea igual a Total. Se aplica a todos los países excepto Alemania. | Excepción |
| **Comprobar el campo Total si el importe total del impuesto es opcional** | Comprueba que la suma de cada importe neto encontrado, importe del impuesto y costos adicionales sea igual a Total. Se aplica a las facturas de Alemania. | Excepción |
| **Verificar el total neto con respecto a los elementos del pedido** | Comprueba la suma de los valores de la columna **TotalPriceNetto** de la tabla **LineItems** con el importe de la factura antes de impuestos (**TotalNetAmount**). | Sin efecto |
### Orden de compra
| Regla | Descripción | Efecto en el estado de la factura |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------- |
| **Comprobar la cantidad de partidas de la factura frente a la cantidad de partidas del pedido** | Comprueba si el número de partidas de una factura es igual al número de partidas de la orden de compra correspondiente. | Sin efecto |
| **Comprobar el número de pedido y el monto** | Comprueba si el número de pedido y el monto extraídos de una factura corresponden a los pedidos del conjunto de datos **PurchaseOrders**. | Rechazada |
| **Comprobar si las partidas de la factura están emparejadas con partidas únicas del pedido** | Comprueba si varias partidas de la factura están asociadas a la misma partida de la orden de compra. | Rechazada |
### Partidas
| Regla | Descripción | Efecto en el estado de la factura |
| ---------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------- |
| **Comprobar el monto de la partida** | Para cada partida de la factura, comprueba que Quantity × UnitPrice sea igual a TotalPriceNetto para la partida después de aplicar DiscountPercentage. | Sin efecto |
| **Hacer coincidir la partida de la factura con la partida del pedido** | Comprueba que cada partida de la factura tenga una partida correspondiente en el conjunto de datos **PurchaseOrderItems**. | Rechazada |
| **Comprobar el valor de la divisa de LineItems** | Comprueba que la divisa de la partida sea una de las divisas especificadas para el proyecto. | Rechazada |
| **El precio unitario es obligatorio** | Comprueba que la columna **Unit Price** no esté vacía. | Excepción |
| **El Total de la línea es obligatorio** | Comprueba que el campo **Total Price Netto** no esté vacío. | Excepción |
| **La cantidad es obligatoria** | Comprueba que la columna **Quantity** no esté vacía. | Excepción |
| **Comprobar el código GL** | Comprueba si el valor del campo está en el conjunto de datos **GLCodes**. También se usa para crear una lista de sugerencias para las estaciones. | Sin efecto |
| **Comprobar el centro de coste** | Comprueba si **VendorId**, el **BUId** asociado y el campo `LineItems/CostCenter` asociado están presentes en el conjunto de datos **CostCenters**. También se usa para crear una lista de sugerencias para las estaciones. | Sin efecto |