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# Ajout et reconnaissance d’images

> Ajoutez des images de factures par numérisation, importation depuis un dossier ou à l’aide de profils d’importation, puis faites-les reconnaître automatiquement dans ABBYY FlexiCapture for Invoices.

<div id="adding-images">
  ## Ajout d’images
</div>

Le traitement des factures commence par l’ajout d’images de documents.

<Note>
  Les images ajoutées doivent être séparées en documents avant le début du traitement. Vous pouvez configurer la séparation des documents dans les paramètres d’importation. Voir [Profils d’importation d’images](/fr/flexi-capture/project-settings/import-profiles)
</Note>

Il existe plusieurs façons de procéder :

* Numériser des documents papier avec un scanner
* Ajouter des numérisations existantes à partir d’un dossier
* Utiliser un profil d’importation d’images spécifié par l’administrateur (importation d’images depuis un scanner, un dossier actif ou une boîte de réception e-mail).

Pour en savoir plus sur chaque méthode d’importation d’images, voir [Ajout d’images de page](/fr/flexi-capture/operator-work/operator-import).

<div id="recognition">
  ## Reconnaissance
</div>

La reconnaissance démarre automatiquement après l’ajout des images.

Une facture reconnue sera nommée **Invoice**, et les colonnes Statut de la facture et Caractères reconnus avec certitude seront renseignées (la colonne Statut de la facture sera renseignée si cette action a été autorisée par l’Administrateur).

<Accordion title="Que faire si les documents ne sont pas reconnus automatiquement">
  Sélectionnez les documents, ouvrez le menu **Reconnaissance** et cliquez sur Reconnaître.

  Pour activer la reconnaissance automatique, activez l’option Reconnaître automatiquement les images ajoutées dans l’onglet Traitement des documents (**Outils →** Options...).
</Accordion>

<Accordion title="Si les documents sont nommés <Unknown> après la reconnaissance">
  1. Vérifiez la colonne Notes de traitement pour comprendre pourquoi le document n’a pas été reconnu.
     *Exemple* : **Vérifiez la langue de reconnaissance**. Cela signifie que la langue de la facture n’est pas prise en charge. Contactez votre Administrateur.

  2. Ouvrez le document et assurez-vous qu’il s’agit bien d’une facture.

  3. Appliquez manuellement la définition de document :

  4. Cliquez avec le bouton droit sur le document et sélectionnez Associer la définition de document... dans le menu contextuel. Une boîte de dialogue contenant une liste de définitions de document s’ouvre.
     2\. Sélectionnez la définition de document dans la liste, puis cliquez sur **OK**.
</Accordion>