Jeu de données Vendors

Décrit les colonnes du jeu de données Vendors, que FlexiCapture for Invoices utilise pour identifier l’émetteur de la facture et vérifier l’ID TVA, l’IBAN et les détails de l’adresse.

Ce jeu de données contient des informations sur les fournisseurs et sert à détecter l’émetteur de la facture ainsi qu’à vérifier les informations du fournisseur dans une base de données.

Si aucune information sur le fournisseur n’est trouvée dans le jeu de données, ou si vous n’utilisez pas de bases de données de fournisseurs, ABBYY FlexiCapture utilise des réseaux neuronaux pour la détection des champs, sauf si les réseaux neuronaux sont désactivés dans les paramètres du programme. Pour plus d’informations, voir Détection des champs principaux.

Nom	Type	Description
Id	Text, non normalisé	Champ obligatoire. Obtenu par détection du fournisseur. Identifie le fournisseur dans un système d’information externe. Remarque : il s’agit de l’ID unique de l’entrée dans le jeu de données si toutes les unités commerciales du fournisseur utilisent la même base de données clients. Sinon, l’entrée du jeu de données est identifiée de manière unique par une combinaison de Id et BusinessUnitId.
BusinessUnitId	Text, non normalisé	Champ facultatif. L’identifiant de l’unité commerciale de l’entreprise qui a reçu la facture. Remarque : si les unités commerciales du fournisseur utilisent différentes bases de données clients, ce champ du jeu de données doit être renseigné, car la clé unique de l’entrée du jeu de données sera une combinaison de BusinessUnitId et Id.
VATID	Text, normalisé en code alphanumérique	Champ facultatif. L’identifiant unique du fournisseur à des fins fiscales.
NationalVATID	Text, normalisé en code alphanumérique	Champ facultatif. L’identifiant national unique du fournisseur à des fins fiscales.
IBAN	Text, normalisé en code alphanumérique	Champ facultatif. Le numéro de compte bancaire international du fournisseur.
BankAccount	Text, normalisé en code alphanumérique	Champ facultatif. Le compte bancaire du fournisseur.
BankCode	Text, normalisé en code alphanumérique	Champ facultatif. Le compte bancaire du fournisseur.
Name	Text, normalisé en Text	Champ facultatif. Le nom du fournisseur.
ZIP	Text, normalisé en code alphanumérique	Champ facultatif. Le code postal de l’adresse du fournisseur.
Street	Text, normalisé en Text	Champ facultatif. La rue de l’adresse du fournisseur.
City	Text, normalisé en Text	Champ facultatif. La ville de l’adresse du fournisseur.
State	Text, non normalisé	Champ facultatif. L’État de l’adresse du fournisseur.
CountryCode	Text, normalisé en code alphanumérique	Champ obligatoire. Le pays de l’adresse du fournisseur. Remarque : ce champ contient le code pays à deux lettres tel que défini par la norme ISO 3166-1 alpha-2. Ce champ ne doit pas être vide, car le pays du fournisseur détermine les règles de mise en correspondance des Document Definitions avec les factures et de vérification des champs capturés.
GLCode	Text, non normalisé	Le code GL utilisé par défaut pour le fournisseur. Cette valeur est automatiquement enregistrée dans le champ LineItems / GLCode.

Pour plus d’informations sur la détection des principaux champs du document, voir Détection des champs principaux.