Vendors data set

Describe las columnas del conjunto de datos Vendors, que FlexiCapture for Invoices utiliza para identificar al emisor de la factura y comprobar los datos de VATID, IBAN y la dirección.

Este conjunto de datos contiene información sobre los proveedores y se utiliza para detectar al emisor de la factura y comprobar los datos del proveedor en una base de datos.

Si no se encuentra información sobre el proveedor en el conjunto de datos, o si no utiliza bases de datos de proveedores, ABBYY FlexiCapture usa redes neuronales para la detección de campos, a menos que las redes neuronales estén deshabilitadas en la configuración del programa. Para obtener más información, consulte Detección de los campos principales.

Nombre	Tipo	Descripción
Id	Text, no normalizado	Campo obligatorio. Se obtiene al detectar al proveedor. Identifica al proveedor en un sistema de información externo. Nota: Este es el ID único de la entrada del conjunto de datos si todas las unidades de negocio del proveedor usan la misma base de datos de clientes. De lo contrario, la entrada del conjunto de datos se identifica de forma única mediante una combinación de Id y BusinessUnitId.
BusinessUnitId	Text, no normalizado	Campo opcional. El identificador de la unidad de negocio de la empresa que recibió la factura. Nota: Si las unidades de negocio del proveedor usan distintas bases de datos de clientes, este campo del conjunto de datos debe rellenarse, ya que la clave única de la entrada del conjunto de datos será una combinación de BusinessUnitId y Id.
VATID	Text, normalizado a código alfanumérico	Campo opcional. El identificador único del proveedor a efectos fiscales.
NationalVATID	Text, normalizado a código alfanumérico	Campo opcional. El identificador nacional único del proveedor a efectos fiscales.
IBAN	Text, normalizado a código alfanumérico	Campo opcional. El número internacional de cuenta bancaria del proveedor.
BankAccount	Text, normalizado a código alfanumérico	Campo opcional. La cuenta bancaria del proveedor.
BankCode	Text, normalizado a código alfanumérico	Campo opcional. La cuenta bancaria del proveedor.
Name	Text, normalizado a Text	Campo opcional. El nombre del proveedor.
ZIP	Text, normalizado a código alfanumérico	Campo opcional. El código postal de la dirección del proveedor.
Street	Text, normalizado a Text	Campo opcional. La calle de la dirección del proveedor.
City	Text, normalizado a Text	Campo opcional. La ciudad de la dirección del proveedor.
State	Text, no normalizado	Campo opcional. El estado de la dirección del proveedor.
CountryCode	Text, normalizado a código alfanumérico	Campo obligatorio. El país de la dirección del proveedor. Nota: Este campo contiene el código de país de dos letras según la norma ISO 3166-1 alpha-2. Este campo no debe estar vacío, ya que el país del proveedor determina las reglas de emparejamiento de las Definiciones de Document con las facturas y la comprobación de los campos capturados.
GLCode	Text, no normalizado	El código GL que se utiliza para el proveedor de forma predeterminada. Este valor se registra automáticamente en el campo LineItems / GLCode.

Para obtener más información sobre la detección de los principales campos del documento, consulte Detección de los campos principales.