La skill de Aviso de pago extrae datos de notificaciones de aviso de pago. Un aviso de pago es una carta enviada por el cliente al Proveedor para confirmar que ha pagado una factura. Un aviso de pago también puede ir acompañado de una factura o un recibo.
La skill de Aviso de pago es una skill de producción. Ha sido entrenada exhaustivamente con un amplio conjunto de documentos y ofrece alta precisión en la identificación y extracción de datos. La skill está lista para usarse en producción y no requiere entrenamiento adicional en sus documentos específicos. Las tasas de precisión y de procesamiento directo (STP) pueden optimizarse aún más en producción mediante aprendizaje continuo a partir de la intervención humana en el proceso (human-in-the-loop).
| Countries | Languages |
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| USA | English |
| Australia | English |
| New Zealand | English |
Un asterisco (*) indica que el campo o el grupo de campos es obligatorio. Los valores no pueden estar vacíos.
| Field | Descripción |
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| Customer ID as Printed | Identificador del cliente tal como aparece en el documento. |
| Name* | Información sobre el cliente que envía el aviso de remesa. |
| Address | Información sobre el cliente que envía el aviso de remesa. |
| Field | Descripción |
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| Vendor ID as Printed | El identificador del proveedor tal como aparece en el documento. |
| Name | Información sobre el proveedor que recibe el aviso de remesa. |
| Address | Información sobre el proveedor que recibe el aviso de remesa. |
| Field | Descripción |
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| Payment Number | El número de registro del pago o el número de factura. |
| Payment Date | La fecha del pago o de la factura. |
| Payment Amount* | El Monto del pago. A veces, los valores de Payment Amount y Total son idénticos, ya que el monto solo se especifica una vez. Si hay dos montos en el documento, se utiliza la regla Compare Total and Payment Amount. |
| Currency | La Divisa del pago. |
| Field | Descripción |
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| Total | El Monto total pagado. |
| Bank Key | El identificador del banco. Este campo es opcional y puede contener el nombre del banco como valor si no se encuentra un identificador bancario. |
Partidas (grupo repetitivo)
| Field | Description |
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| Número de factura* | El número de la factura. |
| Fecha de la factura | La fecha en que se emitió la factura. |
| Monto pagado | El monto total pagado de la factura. |
| Monto de la factura | El monto total de la factura. Por lo general, los valores de Amount y Monto de la factura son idénticos; en ese caso, el monto solo se especificará una vez en el documento. A veces, estos valores pueden diferir. Esto puede suceder, por ejemplo, si se ofrece un descuento al cliente. En ese caso, se especificarán ambos montos. |
| Descuento | El descuento aplicable al monto de la factura. |
| Tipo | El tipo de factura. Hay dos tipos de factura:
1. Débito: aumenta el monto total de la factura
2. Crédito: disminuye el monto total de la factura. Este campo es opcional y puede tener uno de los siguientes valores: - (negativo) o + (positivo), D (Débito) o C (Crédito) si el aviso de remesa está en inglés. |
| ID del cliente | El identificador del cliente. |
- Cliente/Nombre
- Proveedor/Nombre
- Número de pago
- Total
- Información de pago/Divisa
| Regla | Descripción |
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| Verificar pagos con descuentos | Verifica si el monto total pagado (Partidas/Monto pagado) es igual al monto total de la factura (Partidas/Monto de la factura) menos el Descuento. |
| Partidas: el Número de factura es obligatorio | Verifica que cada partida tenga el Número de factura rellenado. |
| Verificar o completar Total | Si el monto total pagado no está especificado en el documento, establece el valor de Total como el monto total pagado de la factura (Partidas/Monto pagado). Si el monto total pagado está especificado, verifica que sea igual al monto total pagado de la factura (Partidas/Monto pagado). Si el valor de Partidas/Tipo es Crédito, entonces el valor positivo de Partidas/Monto pagado se considera negativo para esa partida al calcular el monto total pagado de la factura. |
| Comparar Total y Monto del pago | Verifica que el monto total pagado (Total) sea igual al monto del pago (Monto del pago). |
| Normalizar Divisa a código de 3 letras | Normaliza el valor del campo Divisa a un código de divisa de tres letras. |
